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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)跨年收到稅局通知做上年已抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，如何做分錄？
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是什么發(fā)票要進(jìn)行轉(zhuǎn)出？職工福利還是什么？
01/03 15:44
84784955 
01/03 15:44
貨物發(fā)票
宋生老師 
01/03 15:45
你好，是什么原因要轉(zhuǎn)出？
84784955
01/03 15:47
收到稅局異常憑證通知
宋生老師
01/03 15:48
你好，如果他不要，你所得稅也轉(zhuǎn)出的話，你可以借庫(kù)存商品或者原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784955
01/03 15:49
不是退貨，是進(jìn)項(xiàng)不能用，稅金轉(zhuǎn)出怎樣做分錄？
宋生老師
01/03 15:56
你好就按上面的
借庫(kù)存商品或者原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
84784955
01/03 16:00
以前年度的也是這樣做嗎？
84784955
01/03 16:02
在2023年進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出2022年的發(fā)票，調(diào)整所得稅，可以再2023年年度所得稅申報(bào)表調(diào)整嗎？
宋生老師
01/03 16:05
你好，是的，也是這樣子的。你如果要調(diào)整所得稅的話，就要看情況了，因?yàn)槟阏f(shuō)只需要轉(zhuǎn)出這個(gè)是不涉及所得稅的。
84784955
01/03 16:07
需要調(diào)整所得稅的話，是可以在2023年年度所得稅申報(bào)調(diào)整嗎？還是一定要在2022年年度所得稅申報(bào)修改？
宋生老師
01/03 16:10
?你好！是在22年的匯算申報(bào)
84784955
01/03 16:11
好的，謝謝
宋生老師
01/03 16:14
你好，不用客氣的了。
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