問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我還沒(méi)有去結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)，今天去勾選了一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，造成了進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅，這個(gè)賬戶需要進(jìn)行處理嗎？分錄怎么做？

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 15:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)不需要任何處理，要交稅才結(jié)轉(zhuǎn)
01/03 15:50
84785028
01/03 15:55
造成的滯留稅不用處理嗎。
家權(quán)老師
01/03 15:57
那個(gè)是留抵稅，下年繼續(xù)抵扣就是
84785028
01/03 16:00
留抵稅需要編制會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？
家權(quán)老師
01/03 16:03
不需要做任何賬務(wù)處理的哈，前邊都說(shuō)了哈 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄； 如果大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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