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購買方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表，后收到銷售方開具負數(shù)增值稅專用發(fā)票，購買方作為會計主體如何做會計分錄？

84785019| 提問時間：01/03 19:19
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昕悅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好同學，借：庫存商品(原材料)(紅字) 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)(紅字) 貸：應收賬款(銀行存款/庫存現(xiàn)金)(紅字)
01/03 19:23
84785019
01/03 19:27
有一部分成本是去年和前年的話要怎么做賬呢？
昕悅老師
01/03 20:43
借：以前年度損益調(diào)整， 應交稅費—應交增值稅—進項稅額， 貸：應收賬款
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