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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問12月31號(hào)的余額不對(duì)，查咯下是9月份多做咯一筆手續(xù)費(fèi)，要怎么更正
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你好你做紅字分錄沖減就好。
2024 01/04 10:16
84784955 
2024 01/04 10:18
那九月份做的就不用管咯，直接12月份紅沖就行，我是一個(gè)季度做一次帳，這個(gè)月就把9月份的那筆手續(xù)費(fèi)做在后面就行咯嘛
84784955
2024 01/04 10:19
是這樣做嘛，謝謝老師
84784955
2024 01/04 10:20
這樣做對(duì)嗎
84784955
2024 01/04 10:20
都把它做到12月份這個(gè)月
宋生老師 
2024 01/04 10:22
你好，可以的，可以這樣做。
84784955
2024 01/04 10:23
好的，謝謝
宋生老師
2024 01/04 10:25
你好，不用客氣的了。
84784955
2024 01/04 10:43
期末余額不對(duì)
84784955
2024 01/04 10:44
我看就是差著這個(gè)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)數(shù)
宋生老師
2024 01/04 10:45
這個(gè)我估計(jì)是因?yàn)槟愕呢?fù)數(shù)造成的。系統(tǒng)它沒有取到數(shù)。
84784955
2024 01/04 10:45
那要怎么處理，
宋生老師
2024 01/04 10:46
你好，你之前是寫的負(fù)數(shù)，你不要寫負(fù)數(shù)寫到貸方去。
84784955
2024 01/04 10:50
把財(cái)務(wù)費(fèi)用寫到貸方嘛
84784955
2024 01/04 10:51
是不是因?yàn)槲疫€沒結(jié)賬的原因啊
84784955
2024 01/04 10:52
所以他沒取數(shù)啊
84784955
2024 01/04 10:52
還是就取不到數(shù)
宋生老師
2024 01/04 10:54
你好你沒有結(jié)賬確實(shí)是會(huì)影響的。
84784955
2024 01/04 10:56
那我先試下結(jié)賬咯看對(duì)不對(duì)
宋生老師
2024 01/04 10:58
你好好的，你先試一下。
84784955
2024 01/04 11:04
是不是這個(gè)資產(chǎn)總額到500萬就要變一般納稅人
84784955
2024 01/04 11:05
結(jié)賬咯這個(gè)金額就對(duì)咯
84784955
2024 01/04 11:08
是以銷售額為準(zhǔn)，還是以開票
宋生老師
2024 01/04 11:09
你好，那就可以了。
是以銷售額為準(zhǔn)，還是以開票是說什么數(shù)據(jù)
84784955
2024 01/04 11:11
就是我的報(bào)表，上不是資產(chǎn)總額是4299536.55嘛，沒開過票
宋生老師
2024 01/04 11:15
你好，嗯。然后你的問題是什么？或者你要填什么表
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