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實(shí)務(wù)
問題已解決
食品貿(mào)易公司，公司給客戶送商品做陳列費(fèi)，然后廠家也有陳列費(fèi)補(bǔ)貼給我們，請(qǐng)問這兩個(gè)費(fèi)用該如何平帳
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你好，借銀行放款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
01/04 12:02
84785017 
01/04 12:03
不牽扯到稅費(fèi)，食品貿(mào)易公司，做內(nèi)賬的
郭老師 
01/04 12:05
借銀行貸其他業(yè)務(wù)收入。
84785017
01/04 12:06
給客戶送的陳列費(fèi)是錄了銷售單的，做了虛擬收款的
84785017
01/04 12:07
廠家給的陳列費(fèi)也是給的商品
郭老師
01/04 12:08
啊，當(dāng)時(shí)陳列費(fèi)怎么做的？
84785017
01/04 12:10
給客戶的陳列費(fèi)是按銷售的方式出庫的
郭老師
01/04 12:14
你也就是已經(jīng)減少了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷售產(chǎn)品里面是嗎？如果是的話，其他業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都行，或者是營(yíng)業(yè)外收入。
84785017
01/04 12:17
那我們給客戶送的陳列費(fèi)，已經(jīng)做了虛擬收款，這個(gè)虛擬收款的金額該怎么轉(zhuǎn)出
郭老師
01/04 12:20
借銀行存款或者庫存現(xiàn)金負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)
84785017
01/04 12:20
給客戶送的陳列費(fèi)，客戶是不給錢我們的，但廠家那邊會(huì)補(bǔ)貼給我們
郭老師
01/04 12:22
那你也不說贈(zèng)送的當(dāng)時(shí)怎么做的賬務(wù)處理，
你收到的再贈(zèng)送出去，借銀行房款，貸其他業(yè)務(wù)收入，借其他業(yè)務(wù)成本，貸銀行放款，或者是借銀行還款，貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行都可以
這兩種對(duì)你的利潤(rùn)都沒有影響
84785017
01/04 12:31
是我們先送商品給客戶做陳列費(fèi)，然后再找廠家要，給客戶的陳列費(fèi)是做銷售出庫的，系統(tǒng)自動(dòng)的算到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面了，但給客戶的這部分陳列費(fèi)客戶是不給錢的，我們只能做收款到虛擬賬戶，現(xiàn)在虛擬賬戶的錢該怎么平掉
郭老師
01/04 12:33
借其他應(yīng)收款
貸預(yù)收賬款
虛擬賬戶抵扣貨物的
借銀行存款貸其他應(yīng)收款
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