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老師，9月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候，主營業(yè)務(wù)收入科目結(jié)轉(zhuǎn)錯誤，該如何調(diào)整，有筆費(fèi)用應(yīng)該做營業(yè)外支出的，做到主營業(yè)務(wù)收入了，利潤表和本年利潤賬戶有差額
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不好意思，中午給你回復(fù)了，你想要重新提問的話，你再重新提問一個問題吧，我們接了問題不好退回。
01/04 15:05
84784989 
01/04 15:17
前面說有差額，這個差額可以調(diào)整嗎
郭老師 
01/04 15:19
具體的哪里有差額，你做的是100，正確的也應(yīng)該是100。
84784989
01/04 15:26
9月借主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)是不是不應(yīng)該做啊？直接借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，或者主營業(yè)務(wù)收入變?yōu)闋I業(yè)外支出還會有差額嗎？
郭老師
01/04 15:27
對的，是的，不應(yīng)該這么做，因為主營業(yè)務(wù)收入它的發(fā)生額只能在貸方，你放到了借方就會影響你科目余額表和利潤表不一致，但是你利潤表出來的應(yīng)該是對的，科目余額表的不對。
郭老師
01/04 15:27
再去查一下就可以的，你看一下你的營業(yè)收入是不是減少了。
84784989
01/04 15:35
營業(yè)收入是減少了，把9月的付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證紅沖重新做是否可以
郭老師
01/04 15:36
可以的，可以這么做的。
84784989
01/04 15:49
好的，我試試
郭老師
01/04 15:52
可以的，可以試一下的
84784989
01/04 18:05
謝謝老師，總算對了
郭老師
01/04 18:08
不用客氣，工作愉快。
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