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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司采購 借應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 發(fā)票回來后 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 實(shí)際情況是中間有采購人員先行墊付 后報(bào)銷現(xiàn)金 借庫存商品 貸現(xiàn)金 那么現(xiàn)金和應(yīng)付賬款如何對沖
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您好，意思是，現(xiàn)在應(yīng)付賬款有數(shù)據(jù)了吧
01/04 15:49
84784947 
01/04 15:50
是的? ?往來有掛賬不知道怎么平
小鎖老師 
01/04 15:52
那你是相當(dāng)于兩次入庫？庫存？
84784947
01/04 16:13
不是? ?開票金額和付賬? 不是一筆對一筆? 是分批次
小鎖老師
01/04 16:15
那你應(yīng)付賬款，如果沒有其他科目轉(zhuǎn)，只能做營業(yè)外
84784947
01/04 16:15
年底對賬發(fā)現(xiàn)工資算錯了? ?個(gè)稅查了0.36? ?是某個(gè)月錯把個(gè)稅75.48做成了75.84? ? 這個(gè)要怎么調(diào)整
小鎖老師
01/04 16:17
你之前咋做的？做一個(gè)相反分錄不是就行了
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