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老師,小規(guī)?,F(xiàn)在不是有減免嗎?那年底應(yīng)交稅費那里有數(shù)據(jù),也應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn),對嗎?分錄是借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸營業(yè)外收入(政府補貼),對嗎?

84784994| 提问时间:2024 01/04 20:49
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,對的,這個是沒錯的
2024 01/04 20:49
84784994
2024 01/04 20:56
可是,我結(jié)轉(zhuǎn)完,怎么在資產(chǎn)負債表中的其他流動資產(chǎn)里體現(xiàn)呢?
84784994
2024 01/04 20:56
我意思是,按照上面的分錄結(jié)轉(zhuǎn)完成,應(yīng)交稅費的數(shù)據(jù)直接轉(zhuǎn)到了其他流動資產(chǎn)里了,這是可以的嗎
小鎖老師
2024 01/04 20:57
對,本身就是進項稅結(jié)轉(zhuǎn)到其他流動資產(chǎn)
84784994
2024 01/04 20:59
不是進項稅啊,是銷項稅額
84784994
2024 01/04 21:00
那就是說是沒問題的嗎?
小鎖老師
2024 01/04 21:03
嗯對這是沒關(guān)系的,你好
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