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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師！三季度季報(bào)企業(yè)所得稅填列了固定資產(chǎn)一次性折舊，第四季度不管，到匯算清繳填報(bào)金額和三季度一樣的數(shù)是嗎，也是做調(diào)減？
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你好，不可以的，第四季度你必須填寫(xiě)，你可以試一下的，它會(huì)提示你。
2024 01/05 12:16
84784977 
2024 01/05 12:17
四季度怎么填數(shù)
郭老師 
2024 01/05 12:17
第三季度填寫(xiě)一樣的。
郭老師
2024 01/05 12:17
和第三季度填寫(xiě)一樣的。
84784977
2024 01/05 12:19
哦，那么匯算清繳怎么填數(shù)
郭老師
2024 01/05 12:22
匯算清繳填寫(xiě)的是你截止到12月底的，也就是四季度之后。
84784977
2024 01/05 12:25
哦，都是做調(diào)減，只有到明年匯算清繳才做調(diào)增
84784977
2024 01/05 12:26
是這么理解嗎？老師
郭老師
2024 01/05 12:27
對(duì)的，是的，第二年開(kāi)始以后每年都需要納稅調(diào)增。
84784977
2024 01/05 12:27
好的，謝謝老師！
郭老師
2024 01/05 12:28
不用客氣，工作愉快。
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