問題已解決

老師你好，若小規(guī)模納稅人四季度紅沖三季度專票收入29萬，同時(shí)四季度普票收入26萬，無票收入有5萬，四季度增值稅怎么進(jìn)行填報(bào)呢？謝謝！

84785006| 提問時(shí)間：01/05 13:26
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
諾言老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，四季度普票銷售額超過30萬，正常交稅，專票沖紅的會(huì)抵減普票應(yīng)交稅額。
01/05 13:28
諾言老師
01/05 13:30
你好，四季度銷售額超過30萬，正常交稅，專票沖紅的會(huì)抵減普票應(yīng)交稅額。
84785006
01/05 13:32
不是（專票＋普票）合計(jì)金額核算嗎？
諾言老師
01/05 14:22
不好意思，是我理解錯(cuò)意思了。專票普票是合并計(jì)算銷售額的，本季度合計(jì)銷售額不超過30萬，享受免稅。你這個(gè)紅字專票已交稅額可以留抵或者申請(qǐng)退稅。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~