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去年虧損,今年盈利但是也彌補不了虧損,怎么做賬謝謝

84784953| 提問時間:01/05 16:11
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,不用做賬,正常結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤,年末,把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配。今年盈利: 借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤
01/05 16:14
84784953
01/05 16:19
那就是不用計提所得稅,怎么有的老師說得先交了所得稅呢
姜再斌 老師
01/05 16:24
不用,你不是虧損可以在未來五年內(nèi)用稅前利潤補虧
姜再斌 老師
01/05 16:24
報表先報到那個電子稅務局系統(tǒng)里面去,你讓系統(tǒng)給你測算一下,你看一看用不用繳去計算那個所得稅,但我覺得你以前要是虧損在五年之內(nèi)可以彌補的話,你當年可以不用計體所得稅。
84784953
01/05 16:29
老師,就是不計提所得稅直接結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
姜再斌 老師
01/05 16:39
是的。不用計提,先結(jié)轉(zhuǎn)損益,生成報表,申報季度所得稅,看看系統(tǒng)會不會直接補虧。我覺得會自動補虧。
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