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老師你好，我們是一家勞務(wù)公司，計提社保的金額與支付社保的金額要一致吧？圖片這樣做分錄 是否正確呀？
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對的，正確，這兩個要一樣。
01/05 16:52
84784948 
01/05 16:55
老師，主營業(yè)務(wù)和銀行存款，計提是5000多，支付是7000多呢？中間過渡科目也不一致
玲老師 
01/05 16:56
你畫一下具體哪一塊？你有疑問我看畫前面圖片的。
84784948
01/05 16:57
老師是這個
玲老師
01/05 16:59
這兩個要對上的這個計提社保明細(xì)都要用社保。
84784948
01/05 17:01
好的，是指圖片里的應(yīng)付職工薪酬那兩個對嘛
玲老師
01/05 17:09
一級科目用將付職工薪酬是正確的。
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