問(wèn)題已解決

一筆土地租賃，一次性開(kāi)了2年的發(fā)票，當(dāng)時(shí)是一次性做在租賃費(fèi)里了，現(xiàn)在要求把它進(jìn)行攤銷，怎么做分錄？

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/06 08:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)怎么做的？借管理費(fèi)用，貸銀行存款嗎？
2024 01/06 08:52
郭老師
2024 01/06 08:54
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸管理費(fèi)用
郭老師
2024 01/06 08:54
如果是當(dāng)年的做這個(gè)。
郭老師
2024 01/06 08:57
你好，那你現(xiàn)在做幾月份的賬務(wù)處理，如果是12月份的話可以的。
郭老師
2024 01/06 08:57
你是從幾月份開(kāi)始分?jǐn)偅?/div>
郭老師
2024 01/06 09:01
是從八月份開(kāi)始租賃嗎？如果是的話，我上面寫的那個(gè)是兩年的或者是19個(gè)月的
郭老師
2024 01/06 09:01
如果你寫兩年的金額的話，你就再補(bǔ)上一個(gè)企業(yè)管理費(fèi)用，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用五個(gè)月的。
郭老師
2024 01/06 09:11
借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸管理費(fèi)用10/24*19
郭老師
2024 01/06 09:15
你好，你多攤銷19個(gè)月的紅沖呀
郭老師
2024 01/06 09:18
好，你之前做了24個(gè)月，我給你減了19個(gè)月，是不是剩下了五個(gè)月還在管理費(fèi)用
郭老師
2024 01/06 09:18
你是沒(méi)有反應(yīng)過(guò)來(lái)還是怎么啦？
郭老師
2024 01/06 09:18
你做了多做了19個(gè)月給你紅沖了，剩下的還在管理費(fèi)用里面沒(méi)有給你動(dòng)呀。
郭老師
2024 01/06 09:21
對(duì)的，是的，下一個(gè)月是這么做的。
郭老師
2024 01/06 09:23
不用的，你自己在摘要里面寫清楚了充的哪筆業(yè)務(wù)就行。
郭老師
2024 01/06 09:24
不用客氣，周末愉快
84784976
2024 01/06 08:53
是的，當(dāng)時(shí)是這么做的
84784976
2024 01/06 08:55
是23年的，那就按開(kāi)票的月份進(jìn)行攤銷，是吧？
84784976
2024 01/06 08:59
發(fā)票是8月份開(kāi)的，8月份一次性做了管理費(fèi)用，12月把它進(jìn)行攤銷，月份做5個(gè)月的攤銷吧？
84784976
2024 01/06 09:11
沒(méi)看懂？比如我8月份做的分錄，借管理費(fèi)用10，貸銀行存款10，發(fā)票開(kāi)了2年，日期從23-8-1到25-7-31，我現(xiàn)在要怎么做分錄？
84784976
2024 01/06 09:13
×19是什么意思？
84784976
2024 01/06 09:17
哦，那么我現(xiàn)在不是應(yīng)該攤銷5個(gè)月的費(fèi)用嗎？8月份就開(kāi)始要攤銷的
84784976
2024 01/06 09:21
哦，是的沒(méi)想到，那下個(gè)月是借管理費(fèi)用，貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用？
84784976
2024 01/06 09:23
好的，謝謝，那這個(gè)調(diào)整的分錄下面不用什么憑證了吧？
84784976
2024 01/06 09:23
好的，謝謝
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