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分公司注銷時，只有欠總公司的應付賬款1000和未分配利潤-1000，這個要怎么平賬呢？
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你好，欠總公司的應付賬款1000，是不需要支付了？?
01/06 08:59
84784971 
01/06 09:02
需要支付，但是銀行沒錢了
鄒老師 
01/06 09:03
你好，沒錢了，只能是無法支付了
借：應付賬款，貸 ：營業(yè)外收入?
84784971
01/06 09:12
假如前期做賬時，總公司的應付賬款是發(fā)票未到暫估的，現(xiàn)在總公司開票可不可以少開1000元，然后沖減以前的主成本1000，老師
鄒老師
01/06 09:13
你好，發(fā)票是多少就應當按多少開具，而不是隨意少開1000這樣
84784971
01/06 09:22
前題是暫估錯誤，多估算了應付金額，這樣可以嗎？因為總分未在同一區(qū)域，分公司賬務是由代賬做的。
鄒老師
01/06 09:24
你好，多估算了應付金額，那應當把多估的金額沖銷
84784971
01/06 09:26
多估算的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成了主營業(yè)務成本，后期發(fā)票到后是不是應該，借：應付 貸：主成本？
鄒老師
01/06 09:26
你好，成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，就把多結(jié)轉(zhuǎn)的沖銷
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