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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我想問(wèn)下，我們是小規(guī)模納稅人。 12月的銷售貨物，1月開(kāi)具發(fā)票。 那我報(bào)稅的時(shí)候，不含稅銷售額 (9月開(kāi)票+10月開(kāi)票+11月開(kāi)票) 12月份銷售，1月開(kāi)具發(fā)票。等我4月做季報(bào)的時(shí)候填不含稅專用發(fā)票嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好對(duì)你
是這么做的
01/06 13:42
84784954 
01/06 13:43
那我財(cái)務(wù)軟件做12月賬上已經(jīng)做了應(yīng)交增值稅，那不是和報(bào)稅不一樣了
郭老師 
01/06 13:44
你好，那你賬上做了收入嗎？十二月份沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的你做的收入。
84784954
01/06 13:46
做了收入了
84784954
01/06 13:46
權(quán)責(zé)發(fā)生制，當(dāng)月我就做當(dāng)月的
郭老師
01/06 13:48
你先報(bào)的時(shí)候需要填寫(xiě)無(wú)票收入
84784954
01/06 13:51
那我4月季報(bào)的時(shí)候，之前1月開(kāi)的票都出來(lái)，那我還放到增值稅專票那一欄是不是重復(fù)了
郭老師
01/06 13:53
你好，沒(méi)有交稅的情況下，第十欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)，第一行和第二行填寫(xiě)正數(shù)。
郭老師
01/06 13:54
因?yàn)槟阗~上和申報(bào)的得是一致的，你賬上做了收入，就得申報(bào)增值稅
84784954
01/06 14:00
你說(shuō)第10欄寫(xiě)負(fù)數(shù)， 10不是小微企業(yè)免稅銷售額嗎
郭老師
01/06 14:04
你好是的呀有限公司填寫(xiě)的有什么問(wèn)題嗎？
84784954
01/06 14:08
我下個(gè)月就這樣填嗎
郭老師
01/06 14:08
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784954
01/06 14:10
好的，謝謝
郭老師
01/06 14:10
不用客氣，工作愉快。
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