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老師,快遞公司開發(fā)票給總部分錄怎么做,總部又開發(fā)票給我們公司分錄怎么做?
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速問速答借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費,
借主營業(yè)務成本貸應收賬款。
01/06 14:04
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01/06 14:12
老師,開發(fā)票給總部10萬,總部內(nèi)部系統(tǒng)計好了全部費用,銀行只轉5萬過來,每個月都是這樣,應收帳款累計下去金額很大怎么辦?
郭老師
01/06 14:15
你給對方開了發(fā)現(xiàn)是多少?這邊給你開的是多少?差個付款就行。
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01/06 14:25
我開10萬,總部銀行只轉5萬過來,還有5萬是在內(nèi)部系統(tǒng)計好了全部費用不會開發(fā)票的,每個月都是這樣、那我公司的應收賬款一直都不會收到這部分錢、長久下去累計金額很大怎么辦?
郭老師
01/06 14:26
不開發(fā)票,你正常做賬就是匯算清繳,納稅調增就可以了。
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01/06 14:29
老師我不懂,可以說說嗎?
郭老師
01/06 14:31
實際發(fā)生了你帳上正常做會算清剿調整
84784947
01/06 14:38
5萬是在內(nèi)部系統(tǒng)計好了全部費用不會開發(fā)票的,我一樣是借主營業(yè)務成本貸應收賬款,就是匯算清繳,納稅調增就可以了。
郭老師
01/06 14:39
是的,對的,是這么做的
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01/06 14:54
老師稅局查到快遞公司有開專票普票免稅沒有做進項稅額轉出,19年和20年補交進項稅額轉出,分錄怎么做?
郭老師
01/06 14:55
借以前年度損益調整,
貸應交稅費、應交增值稅進項轉出,
借應交稅費進項轉出,
貸應交稅費查補稅款
借應交稅費查補稅款,貸銀行存款。
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01/06 18:34
老師快遞公司有開專票普票免稅當年進項稅額轉出,分錄怎么做?
郭老師
01/06 18:37
借主營業(yè)務成本等
進項
貸銀行存款
借主營業(yè)務成本貸應交稅費應交增值稅進項轉出
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