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老師，加計扣除的需要計提嗎？
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你好，是增值稅的加計扣除？?
01/06 16:36
84784988 
01/06 16:39
是的，我們是服務(wù)行業(yè)，享受增值稅進項稅加計扣除
鄒老師 
01/06 16:40
你好，先做加計扣除增值稅的分錄，然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
84784988
01/06 16:42
可以把分錄給我嗎
鄒老師
01/06 16:43
你好，先做加計扣除增值稅的分錄
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（加計扣除），貸：其他收益
然后做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（加計扣除）
84784988
01/06 16:46
我是5月份的進項，8月份有銷售，在8月抵扣勾選，之前是待認證進項稅額，勾選確認之后，，借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
貸:應(yīng)交稅費待認證進項稅，加計扣除的沒有出分錄，，8月，11月，銷售時都是進項大于銷項，不用交稅
鄒老師
01/06 16:46
是針對這個回復(fù)，還有什么疑問嗎
84784988
01/06 16:55
我可以在12月份補計提嗎
鄒老師
01/06 16:56
你好，從前到后，都沒有提到補計提啊
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