問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人減免的增值稅 期末轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2018 03/16 16:47
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陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
首先收入那筆分錄為：借：庫(kù)存現(xiàn)金等 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 ，結(jié)轉(zhuǎn)減免稅款：借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入---減免稅款
2018 03/16 16:48
84784974
2018 03/16 16:49
是營(yíng)業(yè)外收入嗎？
陽(yáng)老師
2018 03/16 16:51
對(duì)，計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入里面
84784974
2018 03/16 16:53
那就是說(shuō)減免的那個(gè)增值稅，轉(zhuǎn)到那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入然后交納那個(gè)企業(yè)所得稅對(duì)嗎？
陽(yáng)老師
2018 03/16 16:54
你好，對(duì)，減免的需繳納企業(yè)所得稅
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