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老師,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi)),“1.營(yíng)業(yè)收入”是指的含稅的還是不含稅的?

84785006| 提問(wèn)時(shí)間:01/06 19:05
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彭彩波老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,營(yíng)業(yè)收入是不含增值稅的收入金額,營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入,不包含營(yíng)業(yè)外收入
01/06 19:06
84785006
01/06 19:09
小規(guī)模納稅人,收到含稅10萬(wàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,開(kāi)出去的是10萬(wàn)元普票,稅率1%,當(dāng)季沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),那這個(gè)分錄怎么記?
彭彩波老師
01/06 19:13
你好,小規(guī)模納稅人普票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的。借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785006
01/06 19:15
借:銀行存款 10萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10萬(wàn),那這樣最后《企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類(lèi))》中“1.營(yíng)業(yè)收入”系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)為含稅的,是不是需要手動(dòng)修改為不含稅的?
彭彩波老師
01/06 19:20
你好,申報(bào)的時(shí)候你直接填不含稅的就可以。
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