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老師！您好！請問這樣的分錄怎么做平呢？
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同學你好，你這個分錄是平的呢，你說的做平具體是？
2024 01/06 19:33
84785020 
2024 01/06 19:34
這樣借反就掛著其它應收款
84785020
2024 01/06 19:35
我是不是做錯了，貸方應該是其它應付.
84785020
2024 01/06 19:38
就是不知道怎么沖減，科目余額表才能平！
賈小田老師 
2024 01/06 19:39
具體業(yè)務是什么呢
84785020
2024 01/06 19:46
采購備用金購買維修設備的費用給少了！現(xiàn)在還給采購人
賈小田老師
2024 01/06 19:48
是付款嗎？付款是貸：銀行存款哦
84785020
2024 01/06 20:01
是的！就是把對反多給的采購款用銀行給他
84785020
2024 01/06 20:02
就是對方買東西自己貼了錢！然后公司用銀行轉(zhuǎn)賬給對方
賈小田老師
2024 01/06 20:05
那就做之前收錢的分錄相反分錄就可以了
84785020
2024 01/06 20:11
之前前任沒有做！我剛剛接手！不知道怎么做
賈小田老師
2024 01/06 20:13
意思是之前收錢的那筆銀行流水沒有入賬嘛？
84785020
2024 01/06 20:14
然后她做的庫存現(xiàn)金和銀行又是可以對上的！再做一筆分錄不知道借什么貸什么
賈小田老師
2024 01/06 20:16
對方給采購款時，分錄應該是借：銀行捐款 貸 其他應付款吧 ，退回多的款項就是相反分錄
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