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我司為母公司，之前對一子公司有85%股權，今年二月新增投資，擁有子公司90%股權，二月做合并報表的時候，報表的勾稽關系出錯，就是期末未分配利潤-期初未分配利潤不等于本年累計凈利潤，這是為什么，會計準則有同一控制下，新增子公司或者業(yè)務，需要調整期初數(shù)，我這個該怎么處理？
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您好，需要調整期初數(shù)，把期初數(shù)據(jù)也按90%去抵消分錄試試。
2018 03/20 23:32
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