問(wèn)題已解決

老師，22年運(yùn)費(fèi)發(fā)票20萬(wàn)，23年12月才開(kāi)來(lái)，是否能入賬？如何做分錄？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：01/07 14:22
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好可以入賬，借以前年度損益調(diào)整（運(yùn)費(fèi)） 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
01/07 14:23
84785004
01/07 14:25
如果是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
東老師
01/07 14:26
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付賬款/預(yù)付
84785004
01/07 14:27
那是否需要調(diào)減？因?yàn)橐郧澳甓葲](méi)進(jìn)運(yùn)費(fèi)，導(dǎo)致所得稅多繳納了
東老師
01/07 14:28
這個(gè)是需要修改之前的申報(bào)表調(diào)整的
84785004
01/07 14:29
如果不調(diào)整呢？只做分錄
東老師
01/07 14:33
這個(gè)不調(diào)整肯定是不太正確的
84785004
01/07 14:34
這是老板自己開(kāi)的，我無(wú)法給前任會(huì)計(jì)調(diào)整，
84785004
01/07 14:35
如果非要調(diào)整報(bào)表，是不是得退所得稅？
東老師
01/07 14:36
對(duì)，正常來(lái)說(shuō)你得調(diào)表兒退稅才行呢
84785004
01/07 14:37
那以后年度調(diào)減行不行？
東老師
01/07 14:42
這個(gè)以后再去調(diào)整的話(huà)也可以的
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