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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到簡易計(jì)稅的發(fā)票給勾選抵扣了 做成借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅了 現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)出嗎
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您好，這個(gè)的話是可以轉(zhuǎn)出的哈
01/08 10:52
84784995 
01/08 10:52
轉(zhuǎn)出做的會(huì)計(jì)分錄是什么呢
小鎖老師 
01/08 10:54
之前你的分錄，借方除了應(yīng)交稅費(fèi)，剩下是庫存商品還是啥
84784995
01/08 11:04
之前是借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款
小鎖老師
01/08 11:07
那你們就是 借 主營業(yè)務(wù)成本? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784995
01/08 11:08
那不能直接借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅 然后貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
84784995
01/08 11:10
收到簡易計(jì)稅的發(fā)票的話如果當(dāng)時(shí)按照正確的會(huì)計(jì)分錄做賬的話怎么做呢？開出簡易計(jì)稅的發(fā)票呢？要直接繳稅不能和收到的簡易計(jì)稅的發(fā)票的金額進(jìn)行抵扣是吧
小鎖老師
01/08 11:13
其實(shí)直接收到發(fā)票，就不抵扣也是對的
84784995
01/08 11:16
你這就回答完了？
84784995
01/08 11:16
回答我問的問題了嗎
小鎖老師
01/08 11:22
可以直接做借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅 然后貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 但是這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi) 簡易計(jì)稅，也是需要轉(zhuǎn)出的，他不能有余額，需要轉(zhuǎn)出到你之前借方的主營業(yè)務(wù)成本科目
小鎖老師
01/08 11:23
收到簡易計(jì)稅的發(fā)票的話如果當(dāng)時(shí)按照正確的會(huì)計(jì)分錄做賬的話是 借 主營業(yè)務(wù)成本（價(jià)稅合計(jì)）? 貸是你的銀行存款或者應(yīng)付賬款，直接交稅的話是不能抵扣
小鎖老師
01/08 11:23
請問一下理解了嗎？
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