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老師 您幫忙看看我這個是一般納稅人的前幾個季度的財報以及企業(yè)所得稅的申報依據(jù),1,2季度是盈利,3季度是虧損,我這4季度還是虧損,那這樣的話4季度不用交企業(yè)所得稅,那我年終匯算清繳的時候會不會產(chǎn)生退稅呢???

84784987| 提問時間:01/08 16:41
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,圖4本年累計虧2.4萬,但2季度累計按24萬交過所得稅了,肯定是要退稅的,納稅調(diào)增也調(diào)不了26萬多的
01/08 16:43
84784987
01/08 16:53
老師 你說的是圖3是吧,4季度賬我還沒做完,那4季度如果是盈利的話 那這樣的話匯算的時候是不是只需要納稅調(diào)增2萬多 就可以不退稅了呢
廖君老師
01/08 16:57
您好,本年累計利潤經(jīng)過調(diào)整 后 計算的 所得稅大于我們預(yù)繳的所得稅,才不會退稅 4季度 盈利了,也要看全年盈利多少,因為3季度 是虧損的
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