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年底應收賬款和應付賬款要怎么調(diào)賬才能和實際一致？
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01/09 07:11
84785006 
01/09 07:14
比實際多了，其他應付款查不到原因，好幾家代賬之前做過，現(xiàn)在自己接手自己做了。
郭老師 
01/09 07:17
銀行存款
庫存現(xiàn)金余額一樣嗎
有個人代收代付的情況嗎
84785006
01/09 07:26
銀行存款一致，沒有個人代收代付，我看之前有幾次代賬把工資做到了其他應付款，但是聽說調(diào)整了，現(xiàn)在也找不出哪里不對，不知道怎么調(diào)？
郭老師
01/09 07:49
原始憑證有嗎？這個工資發(fā)下去了沒有，沒有發(fā)的話紅沖。
郭老師
01/09 07:49
然后應收賬款、應付賬款通過營業(yè)外收支來做。
84785006
01/09 07:51
工資都發(fā)放了，現(xiàn)在其他應付比實際多掛了35000，如果都通過營業(yè)外收支做的話，影響了利潤，我不確定賬上有沒有那么多利潤？
郭老師
01/09 07:52
如果你不確定有沒有這些利潤，那就查賬查明細就可以的，這個是最準確的了
郭老師
01/09 07:53
把之前的所有的憑證收回來，看一下它的原始憑證后面
應收應付和對方企業(yè)對賬，先對余額，余額不對的去對每一筆明細
對方什么時候提供的貨物？你們單位什么時間支付的？
單位什么時間銷售出去的，對方什么時間付款
查這個就可以的，查這里面出來的是最準確的。
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