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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我公司是獨(dú)資企業(yè)，兩個(gè)合伙人，各占股50%產(chǎn)生經(jīng)營(yíng)所得稅這個(gè)分錄要怎么做？
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你好，獨(dú)資企業(yè)就一個(gè)股東，你們是合伙企業(yè)還是獨(dú)資？
2024 01/09 09:55
84784960 
2024 01/09 09:56
合伙的獨(dú)資企業(yè)的，老師，是交經(jīng)營(yíng)所得稅
郭老師 
2024 01/09 09:57
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
借應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，
貸銀行
84784960
2024 01/09 09:59
兩個(gè)合伙人怎么做，我有點(diǎn)弄不明白了
郭老師
2024 01/09 10:00
你好，這是個(gè)人支付的，還是你公戶支付，他兩個(gè)合在一塊做就行。
郭老師
2024 01/09 10:00
兩個(gè)交納的金額是一樣嗎？
84784960
2024 01/09 10:01
是的，這個(gè)是個(gè)人所得稅嗎？是應(yīng)該走公戶還是個(gè)人戶？
郭老師
2024 01/09 10:01
個(gè)人，我們這邊是從個(gè)人扣款。
84784960
2024 01/09 10:02
所以說(shuō)這個(gè)分錄要怎么做
郭老師
2024 01/09 10:03
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
借應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，
貸其他應(yīng)付款
或者銀行存款
84784960
2024 01/09 10:05
這個(gè)所得稅費(fèi)用可以作為費(fèi)用嗎？不是說(shuō)個(gè)人交嗎？
郭老師
2024 01/09 10:05
你好，可以呀，它影響你的凈利潤(rùn)，它又不影響你的所得稅。
84784960
2024 01/09 10:06
應(yīng)交稅費(fèi)里面沒(méi)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)這一項(xiàng)呀
郭老師
2024 01/09 10:06
二級(jí)科目你自己增加不了嗎？
84784960
2024 01/09 10:07
哦，自己增加的??？可以的，我可以加的，
84784960
2024 01/09 10:09
借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，貸：其他應(yīng)付款-A,其他應(yīng)付款-B,
郭老師
2024 01/09 10:09
對(duì)呀對(duì)呀，自己增加就行。
84784960
2024 01/09 10:10
分錄是這樣嗎？
84784960
2024 01/09 10:10
分錄是這樣嗎？
郭老師
2024 01/09 10:11
是的，分錄是這么做的，同學(xué)和企業(yè)所得稅的是一樣的，是這么做的，對(duì)的，正確的。
84784960
2024 01/09 10:12
那我付的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，這個(gè)算是公戶付了呀
郭老師
2024 01/09 10:13
對(duì)呀，你們?cè)僦Ц督o對(duì)方就行。
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