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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年公司留抵退稅了，今年又把留抵退稅的金額補(bǔ)交回稅務(wù)局了，應(yīng)該怎么做賬？
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你好做原來(lái)退稅時(shí)相反的分錄。
01/09 11:01
84784979 
01/09 11:12
之前退稅時(shí)，是這樣做的，這樣做分錄對(duì)不對(duì)？
84784979
01/09 11:14
今年稅務(wù)局讓補(bǔ)稅的時(shí)候，說(shuō)是之前的留抵退稅不符合條件，又加到這次的補(bǔ)稅里面了，我應(yīng)該怎么做賬？
玲老師 
01/09 11:14
那你現(xiàn)在就說(shuō)他相反，分錄就可以了。
84784979
01/09 11:15
做相反的分錄，那銀行存款就對(duì)不上了??？
玲老師
01/09 11:16
你好 銀行用正數(shù)? ?是收款? ?
84784979
01/09 11:17
不是，是讓我們把退回來(lái)的稅款又交回稅務(wù)局了
玲老師
01/09 11:18
做前面相反分錄沒問題呀，咱收款時(shí)銀行增加在借方，咱做相反的分錄交稅銀行存款在貸方，那這個(gè)是對(duì)的沒問題。
84784979
01/09 11:20
今年稅務(wù)局讓補(bǔ)稅的時(shí)候，說(shuō)是之前的留抵退稅不符合條件，又加到這次的補(bǔ)稅里面了，這次補(bǔ)稅不只是之前的留抵退稅金額還有其他的都加在一塊兒了，一共補(bǔ)了4萬(wàn)多的稅款？
玲老師
01/09 11:22
把原來(lái)返回來(lái)的再交上去做原來(lái)退稅相反的分錄。
后面你再有其他稅款是正常交和這筆業(yè)務(wù)不發(fā)生
后面你再有其他稅款是正常交和這筆業(yè)務(wù)不發(fā)生關(guān)系。
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