問(wèn)題已解決

請(qǐng)教以下，就是10.11兩個(gè)月是小規(guī)模納稅人，12月是一般納稅人，10-11月小規(guī)模的免稅收入是100，12月如何把前兩個(gè)月這個(gè)免稅額填寫(xiě)在哪里呢，主要是累計(jì)數(shù)，不知道填寫(xiě)在哪里

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:14
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，不用填的，是兩份不同的表
01/09 12:15
王曉曉老師
01/09 12:16
不需要把小規(guī)模時(shí)候的累進(jìn)去這個(gè)表
84784959
01/09 12:20
本年累計(jì)數(shù)怎么辦，10-11月的免稅收入是99.01，您看我就是直接填寫(xiě)在了免稅銷(xiāo)售額的部分，我也不知道對(duì)不對(duì)，不知道應(yīng)該填寫(xiě)在哪里
王曉曉老師
01/09 12:22
不用管本年累計(jì)，最后你想核對(duì)也是拿小規(guī)模的申報(bào)表跟一般納稅人申報(bào)表手工加和的，這個(gè)報(bào)表中不提現(xiàn)小規(guī)模階段的數(shù)據(jù)
王曉曉老師
01/09 12:22
但記得10-11月你要按小規(guī)模的要申報(bào)完成哦
84784959
01/09 12:33
12月全面無(wú)收入，那就是0嘛，
王曉曉老師
01/09 12:35
對(duì)，沒(méi)收入就零申報(bào)
84784959
01/09 12:38
本年累計(jì)也不用考慮是嗎
王曉曉老師
01/09 12:39
不用，分表的，這個(gè)單純是你作為一般納稅人階段的數(shù)據(jù)
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