問(wèn)題已解決

老師好！老板兩家公司，現(xiàn)在員工報(bào)銷(xiāo)，費(fèi)用一共20000，但是員工從A公司借款10000，但是費(fèi)用從B公司報(bào)銷(xiāo)，只報(bào)銷(xiāo)了10000，現(xiàn)在這個(gè)兩家公司的賬務(wù)處理我不知道咋做了，后期B公司給我們轉(zhuǎn)了一筆往來(lái)款，就是B公司欠A公司的，

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：01/09 12:43
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藝丹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好，20000發(fā)票是開(kāi)的哪個(gè)公司呢？
01/09 12:44
84785008
01/09 12:47
都是開(kāi)給B公司的
藝丹老師
01/09 12:48
那就把20000都從b公司報(bào)銷(xiāo)給員工，然后員工再還10000借款到A公司沖賬
84785008
01/09 12:50
現(xiàn)在是B公司只給報(bào)銷(xiāo)了10000，A公司的還掛賬呢！財(cái)務(wù)總監(jiān)的意思是用往來(lái)沖掉
藝丹老師
01/09 12:52
建議還是用票沖，既然有兩萬(wàn)的發(fā)票就可以打2萬(wàn)的款
84785008
01/09 12:55
現(xiàn)在我也不知道了！財(cái)務(wù)總監(jiān)不打錢(qián)??？
藝丹老師
01/09 12:57
那你只能聽(tīng)領(lǐng)導(dǎo)的了
84785008
01/09 12:57
那能不能貸方掛其他應(yīng)付款—員工，然后借其他應(yīng)付款員工貸其他應(yīng)付款—A公司
藝丹老師
01/09 12:58
也可以這樣處理的
藝丹老師
01/09 13:10
同學(xué)，麻煩給個(gè)好評(píng)哦～
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