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老師您好，計提法定盈余公積是看未分配利潤科目余額表的累計余額嗎？
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對，是根據(jù)這個余額來計提的
01/09 14:04
84785024 
01/09 14:06
怎么檢查未分配利潤和法定盈余公積的的金額是不是對的呢？
東老師 
01/09 14:07
你可以根據(jù)這個余額來乘以比例看看盈余公積來看的
84785024
01/09 14:12
那我金額不對，我應該先做利潤分配結(jié)轉(zhuǎn)再計提盈余公積對吧
東老師
01/09 14:13
對對，沒錯，就是按照這個順序來操作的
84785024
01/09 14:18
那本年利潤要先轉(zhuǎn)到投資收益再結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配嗎？
東老師
01/09 14:18
這本年利潤是不轉(zhuǎn)到投資收益里面的呀
84785024
01/09 14:26
您幫忙看看對不對
東老師
01/09 14:27
您這個是根據(jù)哪個？數(shù)字計提的呢？
84785024
01/09 14:28
利潤分配是根據(jù)科目余額表的本年利潤來的
東老師
01/09 14:29
那這個我看著就是沒有問題的
84785024
01/09 14:30
科目余額表的本年利潤余額942283.98元。1.結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借：本年利潤942283.98 貸：利潤分配--未分配利潤942283.98 2.計提法定盈余公積 借：利潤分配--未分配利潤9950.67 貸：盈余公積--法定盈余公積99950.67
東老師
01/09 14:31
但沒有問題，做到的話就是這么做的
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