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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，2023年12月檢查賬務(wù)處理的時(shí)候發(fā)現(xiàn)2020年有一筆分錄做錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)做的是借：預(yù)收賬款14萬(wàn) 應(yīng)收賬款3萬(wàn)貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前掛賬是掛在應(yīng)收賬款的貸方的，收款時(shí)不應(yīng)該沖減預(yù)收賬款的，應(yīng)該做應(yīng)收賬款借方的，現(xiàn)在怎么調(diào)整了
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你們當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的呀 借：預(yù)收賬款14萬(wàn) 應(yīng)收賬款3萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是這個(gè)嗎
01/09 15:18
84785046 
01/09 15:31
是這樣做的
王璐璐老師 
01/09 15:37
借：應(yīng)收賬款? ?14? 貸：預(yù)收賬款? 14? ? ? 你們實(shí)際這個(gè)分類是做的確認(rèn)收入的嗎
84785046
01/09 15:43
當(dāng)時(shí)是開(kāi)了發(fā)票做的收入了的
王璐璐老師
01/09 15:51
借：應(yīng)收賬款? ?14? 貸：預(yù)收賬款? 14? ?做這個(gè)可以的哈? 正確開(kāi)發(fā)票做收入的是? ?借：應(yīng)收賬款? ??貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
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