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這個表里圈住的那個數(shù)據(jù)是怎么來的？
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同學(xué)你好，稍等看下先
01/09 16:45
王曉曉老師 
01/09 16:46
就是2019年跟2021年虧損的和
84784964 
01/09 16:51
那從這個表中能看出明年還有需要彌補的嗎？
王曉曉老師
01/09 16:52
這里看，你的虧損已經(jīng)彌補完了
84784964
01/09 16:55
意思是明年匯算不需要核算彌補的了，只需要看2023年整年發(fā)生的收入，成本，費用就可以了？
王曉曉老師
01/09 16:56
是的，2023年只看當年實現(xiàn)的利潤
84784964
01/09 16:58
核算下多交了還會退稅？
王曉曉老師
01/09 17:01
會退的，匯算清繳的時候退
84784964
01/09 17:01
現(xiàn)在是不是也能核算出來明年匯算的時候是退還是交？
王曉曉老師
01/09 17:03
其實只要你做賬對的話，匯算清繳只是會被審計調(diào)整一些不能稅前扣除之類的數(shù)據(jù)，大概率都是準的了
84784964
01/09 17:04
一般會退稅嗎？
王曉曉老師
01/09 17:04
不一定，有的會補，比如你如果有招待費，還有超額的其他，可能都會補
84784964
01/09 17:11
那個表就可以看出明年匯算的時候，彌補以前年度虧損那一欄是空的嗎？
王曉曉老師
01/09 17:12
就我給你畫圈的哪行，如果還有的彌補，就不會是0
王曉曉老師
01/09 17:12
你可以打開2021年的看看，人家是有余額的
84784964
01/09 17:14
意思就是明年沒有彌補了是吧？
84784964
01/09 17:16
這個圈住的數(shù)據(jù)是怎么來的？
王曉曉老師
01/09 17:17
是的，明年沒得彌補了
王曉曉老師
01/09 17:17
這個你要看一下a105070這個表
王曉曉老師
01/09 17:20
應(yīng)該是你屬于小微企業(yè)減免的稅額
84784964
01/09 17:24
嗯，是，一般匯算的時候是不是就調(diào)增個業(yè)務(wù)招待費，調(diào)增后交所得稅也不會太多吧？
王曉曉老師
01/09 17:34
還有那些沒票的業(yè)務(wù)也會被調(diào)
84784964
01/09 17:59
預(yù)交的所得稅也是就減最后一季度交的吧？
84784964
01/09 17:59
預(yù)交的所得稅也是就減最后一季度交的吧？
王曉曉老師
01/09 18:18
他會算個全年的給你，然后退差額
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