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問題已解決
工程成本做多了，怎么調(diào)整繳納企業(yè)所得稅？
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本嗎？
跨年了
01/09 17:29
84784998 
01/09 17:40
沒跨年，2023年的。就是一季度的時候有個項目的成本票開多了，老板又想在四季度交些企業(yè)所得稅，所以這樣的話怎么辦？
郭老師 
01/09 17:43
借工程施工借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784998
01/09 17:49
這樣這個季度主營業(yè)務(wù)成本會成負(fù)數(shù)的，這個不要緊嗎？
郭老師
01/09 17:54
沒有關(guān)系的可以的
84784998
01/09 17:56
好的，那怎么寫摘要？
郭老師
01/09 18:00
紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的某某成本。
84784998
01/09 18:02
好的，謝謝。
郭老師
01/09 18:06
不用客氣，工作愉快
84784998
01/09 20:17
老師，分錄該怎么寫？
郭老師
01/09 20:18
借工程施工借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2024-01-09 17:43
84784998
01/09 21:55
這樣的話，工程成本賬面不是又有余額了，我這應(yīng)該是項目成本票開多了，但是項目又做完了，這個情況怎么辦？
郭老師
01/09 21:56
對的，是的，街坊有余額。
郭老師
01/09 21:56
對的，是的，借方有余額。
84784998
01/09 21:59
唉，那咋辦了，工程都做完了，給甲方的票也開完了。。還有沒有其他辦法嗎？？
郭老師
01/09 22:04
?那你為什么說你的成本多結(jié)轉(zhuǎn)了一句？那你發(fā)生和也多做了嗎
84784998
01/09 22:09
剛才是沒有表達清楚了，，就是公司之前沒會計，老板自己不知道怎么搞的，成本票開多了，導(dǎo)致現(xiàn)在項目做完了，成本過多，想交企業(yè)所得稅，但是賬上又虧損…，
郭老師
01/09 22:09
有沒有那種發(fā)票不需要支付，借應(yīng)付賬款貸工程施工做這個就是。
84784998
01/09 22:18
有有有，有這種不需要支付的發(fā)票，有，那這樣發(fā)票不需要退回去紅沖吧？
郭老師
01/09 22:32
不需要的
不退回去的
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