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問題已解決
老師，有個(gè)問題請(qǐng)教下，勞務(wù)公司現(xiàn)在工程施工中有個(gè)一百多萬的成本，以前年度累計(jì)下來的，如果消化了要的話，個(gè)稅申報(bào)金額和成本金額不匹配，這種應(yīng)該怎么把這個(gè)金額消化才合理點(diǎn)，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是我們賬套里成本多了，確認(rèn)收入時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)掉么，
個(gè)稅申報(bào)金額和成本金額不匹配，這個(gè)只是人工成本部分了
01/09 17:59
84784994 
01/09 18:00
對(duì)老師，之前有可能是人工成本做多了，每年累計(jì)了，稅局的意思是個(gè)稅申報(bào)金額和成本金額應(yīng)該是一致的
廖君老師 
01/09 18:03
您好，是的，現(xiàn)在就是納稅調(diào)增呀（更正所屬年度的所得稅匯繳申報(bào)表），沒有報(bào)個(gè)稅的成本費(fèi)用是不能稅前死支的
84784994
01/09 18:06
納稅調(diào)增的話金額太大了啊
84784994
01/09 18:06
這部分還在賬套里
廖君老師
01/09 18:09
您好，那我們更正申報(bào)個(gè)稅，不交個(gè)稅的工資一定不能稅前扣除的啊，稅務(wù)都是按年度來比對(duì)的
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