問題已解決

老師，11月份前一個會計已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益，成本之類的，但應(yīng)交稅費沒結(jié)轉(zhuǎn)，請問現(xiàn)在應(yīng)交稅費的月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做才對？

84785038| 提問時間：01/09 18:15
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，你們是一般納稅人嗎？
01/09 18:15
84785038
01/09 18:17
是的，現(xiàn)在進項稅額，銷項稅額，待抵扣進項稅額這三個科目有余額
東老師
01/09 18:19
有這個余額你直接結(jié)轉(zhuǎn)就可以，這個不涉及到損益類科目
84785038
01/09 18:20
正確的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫？結(jié)轉(zhuǎn)下來應(yīng)該有留抵的
東老師
01/09 18:20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 應(yīng)交稅費-未交增值稅（留抵稅額） 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
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