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郭老師，計提所得稅和繳納的所得稅金額不一樣，怎樣能讓計提和繳納金額是一樣的啊
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早上好，這么早郭老師沒在線，正好這個問題我會，我回答一下好不好呀。
申報時可能會有優(yōu)惠，我們先在電子稅務(wù)局預(yù)申報（填好數(shù)字不點提交），季度所得稅會自動計算一個所得稅額，用這個金額去計提在202312月，然后申報后繳稅就一樣了
01/10 06:09
84785039 
01/10 06:10
我照著這么計提的，然后再申報出來的金額比之前少二十多
廖君老師 
01/10 06:20
您好，咱是在電子稅務(wù)局填數(shù)好收入、利潤總額等數(shù)據(jù)，得出來的所得稅，我們按這個計提了，就差最后一步點申報，不會有差異呀。我們就是這樣計提沒有差異。
如果咱還有差異，下次您申報好再計提，
84785039
01/10 06:35
好的老師，建筑設(shè)計公司總繳納印花稅嗎
廖君老師
01/10 06:40
您好，有印花稅的，比如有租賃辦公室，有車輛保險，有股東的資本金
印花稅實行比例稅率，分為5檔，具體總結(jié)見表：
稅率適用稅目
0.1%1.倉儲合同；2.租賃合同；3.保管合同；4.財產(chǎn)保險合同；5.證券交易。
0.025%營業(yè)賬簿
0.03%1.買賣合同；2.承攬合同；3.建設(shè)工程合同；4.運輸合同；5.技術(shù)合同；6.商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)。
0.05%除上述第6外的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)
0.005%1.借款合同；2.融資租賃合同。
84785039
01/10 07:41
建筑設(shè)計屬于哪類，不屬于建設(shè)工程吧
廖君老師
01/10 07:45
您好，建筑勘察設(shè)計合同 這個也是0.03%
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