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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
短期借款財(cái)務(wù)報(bào)表是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表，有一部分利息沒(méi)入賬
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1.首先，核對(duì)短期借款的賬目，確定短期借款的余額是否正確，以及是否存在未入賬的利息費(fèi)用。
2.如果存在未入賬的利息費(fèi)用，需要將其加入短期借款的賬目中。
3.根據(jù)調(diào)整后的短期借款賬目，重新編制短期借款財(cái)務(wù)報(bào)表，以反映正確的短期借款余額。
4.如果短期借款財(cái)務(wù)報(bào)表仍然為負(fù)數(shù)，則需要檢查其他財(cái)務(wù)報(bào)表中是否存在與此短期借款相關(guān)的記錄，例如應(yīng)付利息等。如果存在，也需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
5.如果在核對(duì)賬目和編制報(bào)表過(guò)程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或不一致的情況，需要進(jìn)一步調(diào)查并查明原因，以便進(jìn)行更正
01/10 09:47
84784960 
01/10 09:54
查了，是一部分利息沒(méi)入賬，這部分利息是之前的一直沒(méi)有入賬，這個(gè)把利息的發(fā)票全打出來(lái)，不到一百萬(wàn)，現(xiàn)在是全入帳，利潤(rùn)就體現(xiàn)虧一百多萬(wàn)，所以我就入了一部分，還有一部分沒(méi)入，我能不能直接填表，把沒(méi)入的部分直接體現(xiàn)在報(bào)表里
樸老師 
01/10 09:57
同學(xué)你好
這個(gè)可以的
84784960
01/10 10:10
這樣報(bào)表就不平衡，怎么調(diào)平衡
84784960
01/10 10:11
我就是不會(huì)調(diào)，又不想動(dòng)利潤(rùn)表
樸老師
01/10 10:13
同學(xué)你好
做了跨年調(diào)整的
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不一致正常
84784960
01/10 10:18
那就把短期借款的利息數(shù)據(jù)體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里，變成負(fù)債，在下面所有者權(quán)益里調(diào)整未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)，是嗎？這樣報(bào)表平衡，也不要?jiǎng)永麧?rùn)表的數(shù)據(jù)，等所得稅清繳的時(shí)候，在調(diào)利潤(rùn)表，是嗎
樸老師
01/10 10:20
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣
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