問題已解決

老師 小規(guī)模季度開票超30萬,其中有專票有普票,增值稅申報表專票和普票金額填寫哪個位置?

84785010| 提問時間:01/10 11:12
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,專票在第二行,普通發(fā)票在第三行,第一行等于第二行加第三。
01/10 11:13
84785010
01/10 11:14
第一行是需要手動填寫的嗎?
郭老師
01/10 11:16
你看一下的,大部分是自動出來,不自動出來,你手動填寫。
84785010
01/10 11:20
填寫后第16行應(yīng)納稅額自動出來時3個點(diǎn)的金額,然后再18行填寫減征兩個點(diǎn)了 就行了,是不是?其他還有沒有要填寫的了?
郭老師
01/10 11:21
對的,是的,是這么做的。
84785010
01/10 11:25
那附表減免稅申報明細(xì)表還需要填寫嗎?怎么填寫?季度超30萬
郭老師
01/10 11:26
本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫減免的百分之。
84785010
01/10 11:31
本期發(fā)生額是按3個點(diǎn)填寫,實際低減額按2個點(diǎn)填寫,期末余額是本期應(yīng)交稅費(fèi)對嗎?
郭老師
01/10 11:34
不是的,本期發(fā)生額、實際抵扣金額一樣。
84785010
01/10 11:36
那是按幾個點(diǎn)填寫?
郭老師
01/10 11:37
2%不含稅的金額乘以2%。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~