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你好老師，年初的時候沖紅了一張專票，6月的時候把稅費(fèi)紅字做在了借方，十一月的時候才去退的稅費(fèi)，現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的科目上多了這比數(shù)字，是對的嗎
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你好：紅紅沖后應(yīng)該是借方余額，對的，退稅做借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)
2024 01/10 12:14
84785036 
2024 01/10 12:24
三月份的時候發(fā)票沖紅后在貸方做了一筆沖紅的，沒去退稅，六月份就在借方做了應(yīng)交稅費(fèi)的紅字，現(xiàn)在退稅了，應(yīng)交稅費(fèi)那里多了這筆錢出來，就有點(diǎn)懵了
meizi老師 
2024 01/10 12:25
做借方負(fù)數(shù)也應(yīng)該是負(fù)數(shù)金額哦，你做的正數(shù)金額嗎
84785036
2024 01/10 12:26
六月份是做的負(fù)數(shù)呀
meizi老師
2024 01/10 12:31
你好； 你這個是繳納分錄 做的紅沖；我看看紅沖發(fā)票后的分錄是怎么寫的；
84785036
2024 01/10 12:48
這是沖紅后的發(fā)票分錄
meizi老師
2024 01/10 13:16
你城建稅是不是錯了第二筆，繳納分錄紅沖應(yīng)該做：借應(yīng)交城建稅，金額負(fù)數(shù)貸庫存現(xiàn)金，金額負(fù)數(shù)
meizi老師
2024 01/10 13:17
你第一筆是對的，紅沖是對的，申請退稅后做借銀行存款或者庫存現(xiàn)金貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785036
2024 01/10 13:36
如果第二筆城建稅填借方，那應(yīng)交稅費(fèi)就金額就不對了呀
meizi老師
2024 01/10 13:44
紅沖也是去沖你繳納分錄哦，第二筆你看看
84785036
2024 01/10 15:37
如果第二筆做借 應(yīng)交城建稅 金額負(fù)數(shù) 貸現(xiàn)金 金額負(fù)數(shù)，本月做分錄，借現(xiàn)金 金額 貸應(yīng)交稅金 未交增值稅 金額 應(yīng)交城建稅 金額，那我的應(yīng)交稅金科目里面的金額就不對了呀，這比稅金金額也沒有做到抵消，依然在應(yīng)交稅金里面的
meizi老師
2024 01/10 15:40
你去看看應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬看看吶，是不是做錯了
84785036
2024 01/10 15:50
一共三筆分錄啊，發(fā)票沖紅一筆，就是剛剛發(fā)出來的那筆，然后六月份因?yàn)闆]有退稅，所以做了一筆相反方向的分錄，最后一筆就是退稅的分錄
84785036
2024 01/10 15:51
這是六月份沒有退稅時的分錄呀
meizi老師
2024 01/10 15:57
沒用退稅先不做分錄，到賬了退稅金額在做退稅分錄
84785036
2024 01/10 16:00
那現(xiàn)在能重新在12月吧分錄做回來不
meizi老師
2024 01/10 16:02
可以，如果你12月沒結(jié)賬，可以去12月調(diào)整的
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