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老師認(rèn)真讀，12月份我做完賬發(fā)現(xiàn)我家全年是虧損了，然后我就把前三個(gè)季度預(yù)繳的4000所得稅給充回來了，我做的是借所得稅費(fèi)用－4000貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅－4000，然后也結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了，結(jié)轉(zhuǎn)完以后就是－2576.38，利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額的那個(gè)數(shù)，老師我現(xiàn)在就是不知道上面利潤(rùn)表里減所得稅費(fèi)用那本年累計(jì)數(shù)用填－4000

84784948| 提問時(shí)間：01/10 13:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
匯算清繳退稅的時(shí)候再調(diào)整就行，這里不用做所得稅的預(yù)繳的時(shí)候，它不顯示退稅，就不要做所得稅費(fèi)用付出。
01/10 13:36
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