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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我先問(wèn)一下，這個(gè)月不是要申報(bào)企業(yè)所得稅嗎，那做賬的時(shí)候要先計(jì)提這個(gè)稅費(fèi)嗎
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沒(méi)有成立實(shí)體，直接掛借款給這個(gè)客戶，收到分紅算收到借款利息
2024 01/10 13:56
84785045 
2024 01/10 13:59
?問(wèn)的是企業(yè)所得稅申報(bào)，這個(gè)不是要先結(jié)轉(zhuǎn)完才能知道利潤(rùn)，然后申報(bào)費(fèi)用嗎，可是先計(jì)提做賬，然后再去申報(bào)不會(huì)讓金額不一致嗎
家權(quán)老師 
2024 01/10 14:01
是的，先結(jié)轉(zhuǎn)才能知道利潤(rùn)，然后申報(bào)計(jì)提所得稅費(fèi)用
84785045
2024 01/10 14:02
那企業(yè)所得稅不是要先計(jì)提的嗎，怎么知道這個(gè)費(fèi)用多少
84785045
2024 01/10 14:02
然后計(jì)提了的話，不是和沒(méi)有計(jì)提的利潤(rùn)不一致了嗎
家權(quán)老師
2024 01/10 14:06
你計(jì)提是根據(jù)稅前利潤(rùn)總額計(jì)提的，計(jì)算出數(shù)字后，刪除結(jié)轉(zhuǎn)的分錄，做計(jì)提的分錄，再結(jié)轉(zhuǎn)
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