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問(wèn)題已解決
老師，我是小規(guī)模，上個(gè)季度申報(bào)時(shí)，把一筆研發(fā)費(fèi)用做到成本里了，報(bào)表也報(bào)送了，這個(gè)季度咋調(diào)整
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你好，這個(gè)是研發(fā)支出的資本化還是費(fèi)用化的？
2024 01/10 14:33
84785037 
2024 01/10 15:03
老師我們委外研發(fā)只有一筆，我就做到管理費(fèi)用～研發(fā)費(fèi)里了
84785037
2024 01/10 15:05
那我這個(gè)需要分資本化或費(fèi)用話？
84785037
2024 01/10 15:06
我上面說(shuō)的是3季度報(bào)表報(bào)了，研發(fā)費(fèi)進(jìn)成本了
郭老師 
2024 01/10 15:07
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，借研發(fā)支出
84785037
2024 01/10 15:20
老師，我的研發(fā)費(fèi)在管理費(fèi)_研發(fā)費(fèi)。平臺(tái)研發(fā)完了，2024年要將平臺(tái)使用權(quán)賣(mài)給丙方收取使用服務(wù)費(fèi)，那這個(gè)研發(fā)費(fèi)要轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)才可以賣(mài)嗎？轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)分錄是啥
郭老師
2024 01/10 15:21
可以
借無(wú)形資產(chǎn)，貸研發(fā)支出
郭老師
2024 01/10 15:21
做了上面的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)了之后，你再做這一個(gè)。
84785037
2024 01/10 16:21
調(diào)賬? 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用10000? ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? -10000
84785037
2024 01/10 16:21
轉(zhuǎn)無(wú)形資產(chǎn)? ?借:無(wú)形資產(chǎn) 10000? ?貸:管理費(fèi)用10000
84785037
2024 01/10 16:22
是嗎？我沒(méi)搞懂
郭老師
2024 01/10 16:25
你好，應(yīng)該是借無(wú)形資產(chǎn)貸研發(fā)支出，
你做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸研發(fā)支出，
紅沖借研發(fā)支出，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，然后再做無(wú)形資產(chǎn)的，借無(wú)形資產(chǎn)貸研發(fā)支出。
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