問(wèn)題已解決

公司中了個(gè)外地標(biāo)，在當(dāng)?shù)刈?cè)了一個(gè)分公司，根據(jù)合同看業(yè)主應(yīng)該是要開(kāi)專(zhuān)票的，如果要分公司開(kāi)票，公司買(mǎi)車(chē)輛掛總公司，可以抵扣倒這個(gè)項(xiàng)目嗎

84785028| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/10 15:21
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
所得稅可以抵扣，增值稅不可以
2024 01/10 15:22
夏春燕老師
2024 01/10 15:24
分公司所得稅要匯總申報(bào)，那么購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)在分公司名下，可以所得稅稅前扣除 增值稅的專(zhuān)用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅只能在分公司抵扣
84785028
2024 01/10 15:25
所得稅也是折舊才可以抵吧，那可以分公司不開(kāi)票，直接總公司開(kāi)票嗎，當(dāng)?shù)厥怯幸笠惸沁吔?/div>
夏春燕老師
2024 01/10 15:27
如果是分公司承接的業(yè)務(wù)，由分公司開(kāi)票
84785028
2024 01/10 15:32
總公司中標(biāo)的，分公司是中標(biāo)后為項(xiàng)目需要那邊設(shè)立的，但是當(dāng)?shù)匾蠖惸沁吔恢辽僖?%
夏春燕老師
2024 01/10 15:36
那就放在分公司購(gòu)買(mǎi)，
84785028
2024 01/10 15:40
那票是不是也只能分公司開(kāi)了，增值稅那邊抵扣，但是車(chē)輛不是作為固定資產(chǎn)折舊抵扣所得稅，
夏春燕老師
2024 01/10 15:46
車(chē)掛在分公司名下，可以抵扣，因?yàn)樗枚愂菂R總納稅
84785028
2024 01/10 15:51
就是項(xiàng)目結(jié)算后，還是分公司車(chē)輛折舊還是分公司那邊做賬，然后在所得稅匯總倒總公司來(lái)報(bào)稅
夏春燕老師
2024 01/10 15:53
是的，所得稅匯總到總公司申報(bào)
84785028
2024 01/10 15:54
那都有注冊(cè)分公司了，不是不要備案外管證什么的了，
夏春燕老師
2024 01/10 15:56
是的，有分公司了，就不需要填跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)的報(bào)告
84785028
2024 01/10 15:58
好的，謝謝
夏春燕老師
2024 01/10 16:14
不客氣，祝你生活愉快
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