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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師小規(guī)模季度，只開(kāi)了10萬(wàn)怎么填表？把10萬(wàn)填在第9，10小微企業(yè)免稅銷售額那里，別的不需要填就可以直接申報(bào)嗎？為啥顯示比對(duì)異常？
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是不含稅的十萬(wàn)嗎
2024 01/11 08:48
樸老師 
2024 01/11 08:48
提示什么呢
你說(shuō)下
84784955 
2024 01/11 08:53
不含稅準(zhǔn)確的是104017?82。麻煩老師幫我看看哪里填的不對(duì)！
樸老師
2024 01/11 08:55
那你應(yīng)該按不含稅的來(lái)填寫(xiě)呀
為啥說(shuō)只開(kāi)了十萬(wàn)
第三欄和第一欄填寫(xiě)了嗎
84784955
2024 01/11 08:57
我是按不含稅填的，不含稅104017.82 填完1.3欄更不對(duì)了
樸老師
2024 01/11 09:00
有未開(kāi)票的收入嗎
填寫(xiě)未開(kāi)票收入了嗎
84784955
2024 01/11 09:01
沒(méi)有，只開(kāi)了不含稅10萬(wàn)多點(diǎn)的普票
樸老師
2024 01/11 09:04
你第一欄也要填寫(xiě)的
主表第一欄
第一欄的數(shù)據(jù)和第三欄一樣
因?yàn)榈诙跊](méi)有數(shù)據(jù)
你沒(méi)填寫(xiě)第一欄
84784955
2024 01/11 09:06
老師我拍圖片給你了，填上了！你看看填上后顯示要交稅了
樸老師
2024 01/11 09:08
同學(xué)你好
那你刪除第一欄和第三欄的數(shù)據(jù)
只填寫(xiě)第十欄試試
84784955
2024 01/11 09:11
老師我說(shuō)了，只填第10欄 我試過(guò)了，沒(méi)交稅。但是顯示比對(duì)不通過(guò)。
84784955
2024 01/11 09:12
填第1欄，還是不對(duì)。不會(huì)填了呀
樸老師
2024 01/11 09:15
填寫(xiě)了第一欄和第三欄
然后再填寫(xiě)第十欄這個(gè)保存提交的時(shí)候提示什么
就是填寫(xiě)這三欄的
你是季度申報(bào)的吧
我看是小規(guī)模
84784955
2024 01/11 09:16
沒(méi)法提交，這樣都產(chǎn)生稅了！
樸老師
2024 01/11 09:16
你看看所屬期是季度的吧
84784955
2024 01/11 09:18
小規(guī)模，季度對(duì)
樸老師
2024 01/11 09:19
那你這個(gè)是不是系統(tǒng)問(wèn)題
正常都是這個(gè)流程申報(bào)的
你問(wèn)問(wèn)你們當(dāng)?shù)囟惥挚纯?/div>
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老師，小規(guī)模納稅人，季度開(kāi)票10萬(wàn)，申報(bào)增值稅的時(shí)候，是在小微企業(yè)免稅銷售額填10萬(wàn)，還是填不含稅金額10萬(wàn)/1.01啊？
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老師，公司3季度只有房租租賃收入10萬(wàn)是5%的普票，之前是申報(bào)在免稅銷售額第10欄里的，現(xiàn)在申報(bào)不了了，填10欄稅額是按3算的與開(kāi)票稅額5的不相符，申報(bào)比對(duì)提示異常，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么申報(bào)
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小規(guī)模季度收入30萬(wàn)。專票10萬(wàn)，普票10萬(wàn)，未開(kāi)票10萬(wàn)，申報(bào)表第2行填10萬(wàn)，第10行填20萬(wàn)，稅費(fèi)是10萬(wàn)??3%，對(duì)嗎
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老師，小規(guī)模公司季度未達(dá)到30萬(wàn)，就開(kāi)了10萬(wàn)普票，需要填增值稅減免明細(xì)表嗎？系統(tǒng)有提示申報(bào)比對(duì)不通過(guò)，怎么填？
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一般人，8月比如開(kāi)了10萬(wàn)，9月發(fā)現(xiàn)開(kāi)票信息有誤沖紅了10萬(wàn)，又重新開(kāi)具了10萬(wàn)。那增值稅表怎么填，一正一負(fù)實(shí)際銷售額就0呀，提示不一致，需要填表幾，是需要把跨月沖紅的也填嗎？填表幾？
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