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老師 公司借款或者因員工出差借款，公戶直接轉賬給員工2000元，出差回來發(fā)票總費用是1200元，出差補助是100元/天，出差2天，共需要補助200元。請問這200元出差補助是從2000元里直接扣嗎，還是說發(fā)工資的時候加200元？
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你好，同學
這200元出差補助是從2000元里直接扣
01/11 09:06
84785038 
01/11 09:52
那這200塊錢計入應付職工應酬嗎，或者應該算入哪個科目
冉老師 
01/11 09:53
借管理費用差旅費1200
管理費用福利費200
記入福利費中
84785038
01/11 09:58
可不可以不扣，算進每月工資里，應付職工薪酬，借管理費用福利費 代應付職工薪酬?？梢远惽翱鄢?/div>
冉老師
01/11 09:59
直接計入工資的話，也是可以的
84785038
01/11 10:06
那剩余的800塊錢 員工是怎么還回來，是員工直接轉賬到公戶嗎？
冉老師
01/11 10:07
員工直接轉賬到公戶，是的
84785038
01/11 10:13
費用報銷 只附發(fā)票可以嗎
冉老師
01/11 10:13
費用報銷 只附發(fā)票可以
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