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老師，老師，我們公司是小微企業(yè)，這個四季度有盈利，我計提所得稅是按照小微企業(yè)這個稅負(fù)5%的稅負(fù)來計提嗎？還是按照25%的來計提
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小微企業(yè)按照5%的稅率來計提。
01/11 09:11
84785032 
01/11 09:13
是這樣的，我公司11十月十一月有盈利，12月是虧損，也就是說我12月做賬的時候就要計提對嗎？
玲老師 
01/11 09:14
你好 虧損不計提? 一個季度是盈利就要計提? 12月末上正利潤就計提?
84785032
01/11 09:16
是的，十月十一月有盈利，12月是虧損，但是這個四季度還是盈利的，我12月底做賬的時候還是要計提，我計提了之后利潤表，上面就顯示本月金額所得減所得稅費用，這個是不是正常的呢？
玲老師
01/11 09:18
第4季度是盈利的就計提所得稅。
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