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老師 報所得稅 營業(yè)成本是 營業(yè)成本+其他業(yè)務收入 還是營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本+三項費用+營業(yè)外支出
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你好同學！營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本，不包括三項費用
01/11 10:00
84784976 
01/11 10:02
那我報的時候說我很多很財務報表合不上金額呢 這種怎么辦啊 我看了沒有什么不一樣的
小碧老師 
01/11 10:06
是財務報表金額與利潤表金額對不上嗎？還是年報與季度申報合計對不上？
你看一下利潤表上的未分配利潤本年累計數(shù)是否與資產(chǎn)負債表上未分配利潤（期末-期初）對得上嗎，很多是這個對不上的
84784976
01/11 10:08
我的對的上啊 因為是新公司就12月一個月開了4萬多 數(shù)據(jù)都很少 但是我找不到他提示說金額不對的 但是正常說要先報財務報表后企業(yè)所得稅 我先把所得稅報了的這個有沒有影響啊
小碧老師
01/11 10:11
能具體說一下他提示哪個金額不對嗎？你是不是企業(yè)所得稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中？
84784976
01/11 10:15
老師你看看呢
84784976
01/11 10:17
我填的這個
小碧老師
01/11 10:24
嗯，這個沒有錯啊，這個是第四季度的吧？你是申報哪個提示不對呢？是這個嗎？你的報表還沒申報嗎？如果沒有申報的話先申報報表，它才能和你的利潤表比對哦，否則沒有數(shù)據(jù)系統(tǒng)比對不了，就顯示金額不對的。
84784976
01/11 10:26
我的利潤表就是申報了的 然后說對比金額不對 我們是11月才有的公司
小碧老師
01/11 10:28
各個表都要申報哦，資產(chǎn)負債表與利潤表也是有勾稽關系的，沒有數(shù)據(jù)比對不了
84784976
01/11 10:30
就是這個報的
小碧老師
01/11 10:36
嗯，這個數(shù)據(jù)應該沒有問題的，你要把所有報表都申報了，資產(chǎn)負債表也申報，現(xiàn)金流量表也申報了
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