問(wèn)題已解決

年報(bào)的期末余額與第四季度的期末余額不一致，會(huì)是什么原因吶？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 10:06
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)老師確定不了。要問(wèn)一下做表的人有可能只是純粹的填錯(cuò)了，也有可能是調(diào)整的一些項(xiàng)目。你最好核對(duì)一下，看具體是哪里調(diào)了。看數(shù)據(jù)哪幾個(gè)對(duì)不上？。
01/11 10:08
84785013
01/11 10:10
未分配利潤(rùn)年報(bào)的比第四季度的少了30000
宋生老師
01/11 10:12
你好這個(gè)你看一下是不是做匯算調(diào)整了
84785013
01/11 10:14
左邊存貨少了30000
84785013
01/11 10:17
你好，沒(méi)有
宋生老師
01/11 10:23
你好這個(gè)應(yīng)該就是直接調(diào)了。他是調(diào)了成本，然后直接轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)那里去了。 但是我估計(jì)他沒(méi)有做憑證，只是在數(shù)據(jù)上調(diào)的。
84785013
01/11 10:27
也就是說(shuō)可能年報(bào)的時(shí)候直接改了數(shù)據(jù)填的？
宋生老師
01/11 10:30
你好，是的，如果你憑證上面沒(méi)有體現(xiàn)的話(huà)，就是直接改的數(shù)。
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