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實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里，本期發(fā)生額怎么填？普票1%，專票1%3%，不超30萬
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本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫1%的不含稅的專票銷售額*2%
01/11 12:41
84785007 
01/11 12:52
你寫的不明白，我是開1%專票普票的2%本期發(fā)生的，我不確定3%是不是不用一起算本期發(fā)生額里。實(shí)際抵減是填的開1%專票金額的3%
84785007
01/11 12:53
專票的2%填實(shí)際抵扣
郭老師 
01/11 12:55
你好，只填寫1%的不含稅的銷售額的專票*2%
哪一個(gè)不明白？
? 不交稅的普通發(fā)票銷售額不要填寫專票3%的也不要填寫
84785007
01/11 12:57
懂了，我說的都是不含稅銷售額，只填1%專普，3%不用填對(duì)吧
郭老師
01/11 12:58
填寫1%的專票。不填寫普票
也不填寫3%的專票。
84785007
01/11 13:00
主表本期免稅額是哪個(gè)數(shù)合計(jì)？
郭老師
01/11 13:07
普通發(fā)票不含稅的金額× 3%
84785007
01/11 13:09
非常感謝，每次都混，老記不住
郭老師
01/11 13:09
不用客氣工作愉快。
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