問(wèn)題已解決

12月份本省跨區(qū)域預(yù)繳了三次增值稅，不知道怎么申報(bào)增值稅

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 13:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你是一般納稅人，還是小規(guī)模？
01/11 13:33
84784966
01/11 14:17
是一般納稅人
宋生老師
01/11 14:20
你好，這個(gè)你正常讀入，然后預(yù)繳的部分填到附表4和主表應(yīng)納稅額減征額。
84784966
01/11 14:20
增值稅預(yù)交了1433.21 城建稅515.65 教育附加220.99 地方稅147.33
84784966
01/11 14:21
不知道怎么申報(bào)增值稅
宋生老師
01/11 14:27
你好，你填的附表4和主表應(yīng)納稅額減增額。 你把你的副表4發(fā)來(lái)。
84784966
01/11 15:28
這是主表
84784966
01/11 15:29
這是附表4
宋生老師
01/11 15:30
你好，你這個(gè)填的沒(méi)問(wèn)題啊，你本期沒(méi)有理解。
84784966
01/11 15:30
我是開(kāi)的3％的勞務(wù)增值稅專用發(fā)票含稅金額505840
宋生老師
01/11 15:30
你好，你這個(gè)填的沒(méi)問(wèn)題啊，你本期沒(méi)有抵減
84784966
01/11 15:31
填主表銷售額是填含稅金額嗎
84784966
01/11 15:32
還是填減增值稅以后的金額
84784966
01/11 15:33
我開(kāi)票含稅金額是505840
宋生老師
01/11 15:34
你好是填不含稅金額。
84784966
01/11 15:36
表4怎么填
宋生老師
01/11 15:37
你好，你填的沒(méi)問(wèn)題啊。
84784966
01/11 15:38
本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額怎么填
宋生老師
01/11 15:41
你好發(fā)生額就是預(yù)繳的金額，實(shí)際抵減額就是你本期想要抵扣的金額
84784966
01/11 16:50
我預(yù)交的增值稅和附加稅的總合嗎，還是只填附加稅
宋生老師
01/11 16:52
你好，只看增值稅的金額。
84784966
01/11 16:54
抵減的稅額填多少
宋生老師
01/11 16:59
你好！隨便你，不高于第3列就好了
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